财务软件中，采购费用发票怎么新增呢（费用）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：

3、点击“采购管理”之后——点击其下的子功能“费用发票”【注意事项：“费用发票”在“采购管理”模块下第七项；】如下图：

5、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第一步：采购方式【注意事项：“采购方式”包含——P001现购、P002赊购等两种采购方式；】如下图：

7、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第三步：付款日期【注意事项：“付款日期”即单据新增日期；】如下图：

9、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第五步：金额【注意事项：“金额”即费用发票所需制单的数据；】如下图：

11、点击明细功能“14022费用发票-新增”之后——出现界面“费用发票-新增”，需要在此界面进行以下步骤的操作：第七步：保存【注意事项：“保存”按钮在界面“费用发票-新增”的左上角；】如下图：