1、打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。
3、进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。
5、检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。
