ERP采购流程--操作运用

1、从请购生成采购单•双击打开“从请购生成采购单”，选择请购单号,如图一。•选择后锁定选项选择“全部”，然后采购日期选当天。•输入采购单别选择“PO-材料采购单”，或者手动输入“PO”•输入完成后 点击“直接处理”，便可抛转订单

3、录入核价单•双击打开“核价单” 。 •然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料核价”，输入“供应商编码”，然后输入“品号”跟“单价”， 最后“√ 保存”。•若有分量计价，可以先勾选“分量计价”，再在左上角点击输入 •查询某张核价单：可以查询对应的单号，或者查对应的供应商 •查询未审核的单；可以查询选择“审核码”----“未审核”

5、录入进货单•双击打开“进货单” 。 •然后步骤如下图，先“新建”，选择单别“材料进货”，输入“供应商编码”，在“采购单别”选择你到货的物料，然后输入“数量”，最后“√ 保存” 若来料数量超出订单，在可以允收的情况下，“打变更单”后再入库

7、录入供应商信息•双击打开“录入供应商信息” •首先“新建”—在“供应商编号”中选择供应商的类型。 •其余的根据 供应商的联系人、 联系电话之类的信息输入。 •注意：需要借款（预付） 的需要在“订金比例”中填入“100” •若供应商可以开增值税抵扣发票，则在“税率”中根据实际填入 “3%”或者“17%”